2016년도 복지관 세입, 세출 결산
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작성자 운영지원팀
작성일2017-02-22 11:28
조회2,349회
운영지원팀
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2016년도 경기도시각장애인복지관 세입, 세출 결산내용
(단위:원)
|
세입과목
|
세입예산
|
세입결산
|
예산대비
증감
|
세출과목
|
세출예산
|
세출결산
|
예산대비
증감
|
|
식당운영
사업수입
|
40,000,000
|
39,906,000
|
94,000
|
인건비
|
1,023,349,000
|
1,022,668,610
|
680,390
|
|
장애인활동
보조인교육수입
|
45,600,000
|
51,386,800
|
△5,786,800
|
업무추진비
|
15,290,000
|
15,289,400
|
600
|
|
사업수입
|
8,656,000
|
8,878,000
|
△222,000
|
운영비
|
183,062,000
|
179,335,300
|
3,726,700
|
|
기타이용료수입
|
2,430,000
|
2,631,000
|
△201,000
|
시설비
|
7,516,000
|
7,516,000
|
-
|
|
시도보조금
|
1,409,564,000
|
1,409,564,000
|
0
|
사업비
|
424,853,000
|
368,996,468
|
55,856,532
|
|
후원금수입
|
70,000,000
|
73,925,740
|
△3,925,740
|
예비비및기타
|
18,934,000
|
197,068
|
18,736,932
|
|
법인전입금
|
18,900,000
|
18,900,000
|
0
|
지출계
|
1,673,004,000
|
1,594,002,846
|
79,001,154
|
|
잡수입
|
6,253,000
|
6,637,848
|
△384,848
|
차기이월금
|
-
|
89,430,527
|
-
|
|
이월금
|
71,601,000
|
71,603,985
|
△2,985
|
|
|||
|
합 계
|
1,673,004,000
|
1,683,433,373
|
△10,429,373
|
합 계
|
1,673,004,000
|
1,683,433,373
|
△10,429,373
|
2016년도 경기도시각장애인복지관 후원금 세입, 세출 결산내용
(단위:원)
|
과목
|
세입결산
|
과목
|
세출예산
|
|
|
지정후원금
|
60,807,000
|
운영비
|
-
|
|
|
비지정후원금
|
13,118,740
|
사업비
|
57,083,336
|
|
|
|
이월금
|
지정
|
5,696,252
|
|
|
비지정
|
11,146,152
|
|||
|
합 계
|
73,925,740
|
합 계
|
73,925,740
|
|
2017년 경기도시각장애인복지관 예산
(단위 : 천원)
|
세 입
|
세 출
|
||||||
|
예산과목
|
2016년 예산(A)
|
2017년 예산(B)
|
증감(B-A)
|
예산과목
|
2016년 예산(A)
|
2017년 예산(B)
|
증감(B-A)
|
|
총계
|
1,656,287
|
1,637,280
|
△19,007
|
총계
|
1,656,287
|
1,637,280
|
△19,007
|
|
사업수입
|
106,720
|
100,150
|
△6,570
|
인건비
|
1,026,950
|
1,034,900
|
7,950
|
|
보조금수입
|
1,409,565
|
1,424,564
|
15,000
|
업무추진비
|
15,070
|
29,440
|
14,370
|
|
후원금수입
|
58,400
|
13,400
|
△45,000
|
운영비
|
191,772
|
190,468
|
△1,304
|
|
전입금
|
10,000
|
10,000
|
-
|
시설비
|
10,016
|
9,416
|
△600
|
|
이월금
|
71,601
|
89,165
|
17,564
|
사업비
|
393,260
|
343,915
|
△49,345
|
|
잡수입
|
1
|
1
|
-
|
예비비및기타
|
19,219
|
29,141
|
9,922
|
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